2020年度
怀化铁路运输法院决算
目录
第一部分怀化运输铁路法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化铁路运输法院概况
一、 部门职责
怀铁法院辖区包括湖南省怀化市、湘西自治州、张家界市、常德市的石门县、贵州省铜仁市等地。受理辖区内铁路公安机关侦查、铁路检察机关侦查并提起公诉的刑事案件、发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件，受理与铁路运输有关的民商事纠纷案件和执行案件，受理湖南省高级人民法院指定的其他民事案件、执行案件。此外，根据最高法院的批复和湖南省高院的改革方案，怀化市辖区内基层人民法院一审行政案件由怀化铁路运输法院集中管辖，负责立案、审理和执行，上诉法院为怀化市中级人民法院。从2019年5月1日起，怀铁法院开始受理行政诉讼案件，案件受理数量快速增长。
二、决算单位构成及机构设置
怀化铁路运输法院2020年部门预算汇总公开单位构成包括：怀化铁路运输法院本级，本单位无下级预算单位。怀化铁路运输法院内部设有政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）五个内设机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,902,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 8,050,856.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,058,244.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 633,184.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 628,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,902,700.00 | 本年支出合计 | 58 | 10,389,384.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 892,677.32 | 年末结转和结余 | 60 | 405,992.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 10,795,377.32 | 总计 | 62 | 10,795,377.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9,902,700.00 | 9,902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7,890,500.00 | 7,890,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 7,890,500.00 | 7,890,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 7,580,500.00 | 7,580,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 828,200.00 | 828,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 828,200.00 | 828,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,200.00 | 428,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 536,900.00 | 536,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 536,900.00 | 536,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 295,500.00 | 295,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 241,400.00 | 241,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 628,100.00 | 628,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 628,100.00 | 628,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 574,300.00 | 574,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53,800.00 | 53,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,389,384.97 | 10,078,284.00 | 311,100.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 8,050,856.44 | 7,739,755.47 | 311,100.97 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 8,050,856.44 | 7,739,755.47 | 311,100.97 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 7,739,755.47 | 7,739,755.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 211,100.45 | 211,100.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 100,000.52 | 100,000.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,058,244.19 | 1,058,244.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,058,244.19 | 1,058,244.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658,244.19 | 658,244.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 633,184.34 | 633,184.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 633,184.34 | 633,184.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 295,500.00 | 295,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 337,684.34 | 337,684.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 628,100.00 | 628,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 628,100.00 | 628,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 574,300.00 | 574,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53,800.00 | 53,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,902,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 8,050,856.44 | 8,050,856.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,058,244.19 | 1,058,244.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 633,184.34 | 633,184.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 628,100.00 | 628,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,902,700.00 | 本年支出合计 | 59 | 10,389,384.97 | 10,389,384.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 892,677.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 405,992.35 | 405,992.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 892,677.32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 10,795,377.32 | 总计 | 64 | 10,795,377.32 | 10,795,377.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,389,384.97 | 10,078,284.00 | 311,100.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 8,050,856.44 | 7,739,755.47 | 311,100.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 8,050,856.44 | 7,739,755.47 | 311,100.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 7,739,755.47 | 7,739,755.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 211,100.45 | 211,100.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 100,000.52 | 100,000.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,058,244.19 | 1,058,244.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,058,244.19 | 1,058,244.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658,244.19 | 658,244.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 633,184.34 | 633,184.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 633,184.34 | 633,184.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 295,500.00 | 295,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 337,684.34 | 337,684.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 628,100.00 | 628,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 628,100.00 | 628,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 574,300.00 | 574,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53,800.00 | 53,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,509,709.55 | 302 | 商品和服务支出 | 3,148,574.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,769,500.00 | 30201 | 办公费 | 110,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,296,900.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,577,581.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 50,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 658,244.19 | 30206 | 电费 | 50,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 126,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 295,500.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 337,684.34 | 30209 | 物业管理费 | 240,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 500,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 574,300.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 250,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 420,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15,155.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 400,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 16,319.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 1,100.45 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 777,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 141,500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 115,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 322,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 411,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 6,929,709.55 | 公用经费合计 | 3,148,574.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算代码：053005 | 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：怀化铁路运输法院 | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 30,000.00 | 131,319.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 16,319.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本单位收入预算1079.54万元，支1038.94万元，总计2118.48。与上年相比，增加173.64万元，增长8.56%，主要是一、人员经费有所增加，今年政府绩效奖金标准提高，略高于去年；二、加大巡回审判力度，造成与案件审判相关的费用如差旅费、公务用车、维修（护）等公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入预算1079.54万元，其中：一般公共预算财政拨款990.27万元，上年结余89.27万。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1038.94万元，其中：基本支出1007.83万元，占97%；项目支出31.11万元，占3%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收1079.54万元、支1038.94万元，总计2118.48。与上年相比，增加173.64万元，增长8.56%，主要是：一、人员经费有所增加，今年政府绩效奖金标准提高，略高于去年；二、加大巡回审判力度，造成与案件审判相关的费用如差旅费、公务用车、维修（护）等公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1038.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加89.69万元，增长8.6%，主要是：一、人员经费有所增加，今年政府绩效奖金标准提高，略高于去年；二、加大巡回审判力度，造成与案件审判相关的费用如差旅费、公务用车、维修（护）等公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1038.94万元，主要用于以下方面：基本支出1007.83万元，占97%；其中，人员经费692.97万元，公用经费314.86万元；项目支出31.11万元，占3%，其中，业务工作经费10万元，运行维护经费21.11万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1038.94万元，支出决算数为1038.94万元，完成年初预算的100%，其中：
1、基本支出1007.83万元。
年初预算为1007.83万元，支出决算为1007.83万元，完成年初预算的100%。
2、项目支出31.11万元。
年初预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1007.83万元，其中：人员经费692.97万元，占基本支出的68.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等福利支出和各项保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出；公用经费314.86万元，占基本支出的31.25%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为13.1万元，完成预算的90%，其中：
本单位无因公出国（境）费支出
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.6万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是全省法院牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，公务接待经费有所下降。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%。我院管辖区域广，提高巡回审判率，就会更多的使用公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.5万元，占89%。其中：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访16次、来宾55人次，主要是上级部门检查工作、调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.5万元，其中：公务用车运行维护费11.5万元，主要是燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
该项无。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出314.86万元，比上年决算数增加75.69万元，增长24%。主要原因是：水电费增加，新招录聘用制书记员，劳务费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.9万元。用于开展各类培训，人数9人，内容为司法警察年度集中培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
2020年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平法治思想，习近平总书记考察湖南重要讲话精神，在省高级人民法院的坚强领导下，忠诚履职，奋力拼搏，各项工作迈上新台阶。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是市县二级财务部门当年拨付的资金和利息收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位未单独设置项科目的其他项目支出。
五、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
六、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指国家法官学院湖南分院的基本支出。
七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告